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巨天 J-SKY
9月1日，世昌股份更新招股說明書注冊(cè)稿，距離登陸北京證券交易所又近一步。在已注冊(cè)通過的3支北交所新股中，世昌股份率先完成招股說明書注冊(cè)稿更新，有望近期發(fā)布申購(gòu)公告，成為北交所下一支新股。
據(jù)悉，世昌股份主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于汽車燃料系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，汽車塑料燃油箱總成是其核心產(chǎn)品。該公司產(chǎn)品具備輕量化、低排放、抗靜電、低噪音以及安全性高等優(yōu)勢(shì)，主要面向吉利汽車、奇瑞汽車、中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車等國(guó)內(nèi)主流整車制造企業(yè)開展銷售業(yè)務(wù)。
同時(shí)，結(jié)合新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及自身研發(fā)能力，公司設(shè)立了控股子公司九昌新能源，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)定位于氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的研發(fā)。九昌新能源是國(guó)內(nèi)氫能源領(lǐng)軍企業(yè)之一三一集團(tuán)“氫能藍(lán)色領(lǐng)航計(jì)劃”合作伙伴之一，目前已研發(fā)完成的主要產(chǎn)品包括電導(dǎo)率傳感器、溫度壓力傳感器、多功能膨脹水箱和去離子過濾器等，與億華通、捷氫科技、重塑能源等國(guó)內(nèi)氫燃料電池行業(yè)主要企業(yè)保持業(yè)務(wù)合作。
從世昌股份過往業(yè)績(jī)來(lái)看，營(yíng)收與凈利潤(rùn)呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022 - 2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為2.82億元、4.06億元、5.15億元，凈利潤(rùn)分別為1777.79萬(wàn)元、5198.43萬(wàn)元、6994.93萬(wàn)元。
2025 年 1-9 月公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 43,872.38 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.29%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤(rùn)分別為 4,836.78 萬(wàn)元、4,674.10 萬(wàn)元，同比變動(dòng)-1.34%、12.01%，主要系公司產(chǎn)品訂單充足，與主要客戶擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作所致，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，扣除非經(jīng)常性損益前凈利潤(rùn)小幅下降，主要系2024 年 1-9 月確認(rèn)政府補(bǔ)助金額較高使得當(dāng)期非經(jīng)常性損益金額為 729.18 萬(wàn)元，2025年 1-9 月非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)金額僅為 162.68 萬(wàn)元，大幅減少 566.50 萬(wàn)元所致。
世昌股份表示，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素包括：報(bào)告期內(nèi)我國(guó)汽車行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)；在國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車銷量占比持續(xù)提升的背景下，主要客戶吉利汽車、奇瑞汽車銷量增幅遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平；我國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車銷量快速增長(zhǎng)促進(jìn)公司高壓塑料燃油箱收入增長(zhǎng)；公司為主要客戶配套塑料燃油箱的車型大都為客戶主流車型，市場(chǎng)銷售情況良好；報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)取得新增塑料燃油箱項(xiàng)目定點(diǎn)。
作為高新技術(shù)企業(yè)，世昌股份榮譽(yù)加身，2020年被河北省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為河北省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，2021年被國(guó)家工業(yè)和信息化部評(píng)為第三批專精特新“小巨人”企業(yè)，還被認(rèn)定為河北省專精特新示范企業(yè)、河北省科技型中小企業(yè)等。公司自成立起便深耕塑料燃油箱領(lǐng)域，重視研發(fā)創(chuàng)新，截至2023年12月31日，已斬獲178項(xiàng)專利，另有多項(xiàng)專利處于申請(qǐng)階段。2019年，公司成功研發(fā)符合“國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)”的塑料燃油箱，成為首批實(shí)現(xiàn)該標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品批量供貨的企業(yè)之一，助力吉利汽車、奇瑞汽車等客戶完成相關(guān)車型升級(jí)，在行業(yè)內(nèi)樹立起良好口碑。
此次IPO，世昌股份擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1570.00萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金1.71億元。其中，4000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，1.31億元投入浙江星昌汽車科技有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)新能源高壓油箱項(xiàng)目(二期)。該項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，完成后將購(gòu)置高壓吹塑機(jī)、柔性焊接線等生產(chǎn)設(shè)備，新增35萬(wàn)臺(tái)/年高壓塑料燃油箱產(chǎn)能，助力公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，提升在新能源汽車燃料系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，鞏固行業(yè)地位，有望在登陸北交所后開啟新的發(fā)展篇章。
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